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InventarioProveedores y órdenes de compraIntermedio7 min de lectura

Órdenes de compra: de la solicitud a la recepción en bodega

Crea órdenes de compra para tus proveedores, controla el estado de cada pedido y registra la entrada de mercadería al almacén con trazabilidad completa.

Resumen del proceso · 7 pasos

1

Ve a Inventario › Órdenes de Compra y haz clic en "Nueva orden"

2

Selecciona el proveedor (o créalo si es nuevo) y el almacén destino

3

Agrega los productos con cantidades y el precio pactado con el proveedor

4

Define la condición de pago: contado, 30 días, 60 días o contra entrega

5

Haz clic en "Enviar al proveedor" — se genera un PDF con tu membrete descargable o envíable por email

6

Cuando llegue la mercadería ve a la orden y haz clic en "Registrar recepción"

7

Confirma las cantidades recibidas — el stock entra automáticamente al almacén y se genera la cuenta por pagar si corresponde

Una orden de compra bien gestionada evita sorpresas de stock y de caja: sabes exactamente qué pediste, a qué precio, cuándo llega y cuánto le debes al proveedor. OperaAI lleva todo ese flujo sin salir del sistema.

1Paso a paso

  1. 1

    Ve a Inventario › Órdenes de Compra y haz clic en "Nueva orden"

  2. 2

    Selecciona el proveedor (o créalo si es nuevo) y el almacén destino

  3. 3

    Agrega los productos con cantidades y el precio pactado con el proveedor

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    Define la condición de pago: contado, 30 días, 60 días o contra entrega

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    Haz clic en "Enviar al proveedor" — se genera un PDF con tu membrete descargable o envíable por email

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    Cuando llegue la mercadería ve a la orden y haz clic en "Registrar recepción"

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    Confirma las cantidades recibidas — el stock entra automáticamente al almacén y se genera la cuenta por pagar si corresponde

Estados de una orden de compra

  • Borrador: en proceso, aún no enviada al proveedor. Puedes editarla libremente
  • Enviada: el proveedor recibió la orden. Espera su confirmación
  • Parcialmente recibida: llegó solo una parte de los productos. Puedes registrar entregas sucesivas
  • Recibida: todo el pedido ingresó al almacén. La orden queda cerrada
  • Anulada: cancelada antes de recibir mercadería. El proveedor debe ser notificado

Cuenta por pagar generada automáticamente

Cuando registras la recepción con condición de pago a crédito (30, 60 días o cualquier plazo), OperaAI crea automáticamente una cuenta por pagar al proveedor con fecha de vencimiento. No necesitas ir a Finanzas a registrarla manualmente. Aparece directamente en el módulo de Cuentas por Pagar.

Recepción parcial: cómo manejarla

Si el proveedor entrega por partes (por ejemplo, primero 50 unidades de 100 pedidas), registra la recepción parcial con las 50 que llegaron. La orden queda en "Parcialmente recibida" y puedes registrar las siguientes entregas cuando lleguen. Cada recepción genera su propio registro en el kardex con fecha y cantidad exacta.

Consejos pro

  • Siempre crea la orden antes de recibir la mercadería — si el stock entra sin OC, no hay trazabilidad del costo.
  • Si das un adelanto al proveedor, regístralo en Finanzas › Cuentas por Pagar antes de que llegue la mercadería.
  • Compara el precio de la orden con el costo promedio del producto — si sube mucho, tu margen se reduce y debes ajustar el precio de venta.

¿Listo para probarlo tú mismo?

Crea tu cuenta gratis y pon en práctica todo lo que aprendiste en menos de 5 minutos.

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