Aprende a anular, corregir o ajustar comprobantes ya emitidos sin violar las normas SUNAT. Incluye los motivos válidos y el procedimiento paso a paso.
Resumen del proceso · 6 pasos
Ve a Facturación y encuentra el comprobante que necesitas corregir
Haz clic en "Más opciones" (tres puntos) y selecciona "Emitir nota de crédito" o "Emitir nota de débito"
Selecciona el motivo correcto del listado (SUNAT exige que coincida con la realidad)
Ingresa el monto a ajustar: puede ser el total del comprobante (anulación total) o una parte (anulación parcial)
Agrega una descripción interna del motivo para tu registro contable
Haz clic en "Emitir" — SUNAT recibe la nota y la vincula automáticamente al comprobante original
Una vez que emites una factura o boleta electrónica, no puedes borrarla — es un documento tributario. Para corregirla o anularla usas notas de crédito o débito. Hacerlo mal puede generar observaciones en una auditoría de SUNAT.
Ve a Facturación y encuentra el comprobante que necesitas corregir
Haz clic en "Más opciones" (tres puntos) y selecciona "Emitir nota de crédito" o "Emitir nota de débito"
Selecciona el motivo correcto del listado (SUNAT exige que coincida con la realidad)
Ingresa el monto a ajustar: puede ser el total del comprobante (anulación total) o una parte (anulación parcial)
Agrega una descripción interna del motivo para tu registro contable
Haz clic en "Emitir" — SUNAT recibe la nota y la vincula automáticamente al comprobante original
Solo si fue emitida hoy antes de las 23:59. Para anular una boleta del mismo día ve a "Anular comprobante" (opción diferente a la nota de crédito). Pasado el día, debes emitir una nota de crédito con motivo 01. Las facturas no tienen "anulación directa" — siempre requieren nota de crédito.
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